Gestionar la cobranza de la cartera de clientes a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Registrar en el sistema los abonos recibidos, según la información proporcionada por las plataformas bancarias.
Descargar y aplicar detracciones y retenciones de IGV
Registrar en el sistema la cancelación de facturas por comisiones bancarias asociadas a cobranzas.
Enviar semanalmente estados de cuenta y reportes a los vendedores.
Enviar a los clientes sus estados de cuenta y avisos de vencimiento de letras, a fin de evitar protestos.
Realizar el seguimiento de las letras pendientes de aceptación por parte de los clientes y de las facturas negociables, así como elaborar las planillas para su presentación en los bancos, previa coordinación.
Registrar en el ERP los códigos únicos correspondientes a las letras aceptadas por los clientes y previamente ingresadas en la plataforma bancaria.




Registrar la renovación de letras en el ERP y coordinar su retiro del banco, previa validación del pago oportuno.
Consultar información crediticia en Infocorp score, endeudamiento, protestos, entre otros y reportar a los clientes morosos.
Evaluar solicitudes de crédito verificando datos del cliente, dirección, referencias comerciales, bancarias y otra información relevante.
Elaborar contratos y pagarés para respaldo de operaciones crediticias.
Otras funciones inherentes al puesto

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