1. Registro de compras
Recibir, revisar y registrar facturas, boletas, notas de crédito débito y recibos por honorarios de proveedores.
Validar los comprobantes en SUNAT que sean electrónicos válidos, que el RUC esté activo y habido y que el IGV esté bien calculado.
Asignar cada compra a su centro de costo o sucursal Centenario, Belén, Caraz, etc. y a su cuenta contable correcta mercadería, gasto, activo fijo.
Cruzar orden de compra, guía de remisión ingreso a almacén y factura, para que el costo del inventario cuadre.
Controlar detracciones, retenciones y percepciones aplicables.
Mantener el Registro de Compras electrónico SIRE y conciliarlo con la propuesta de SUNAT.
2. Registro de ventas
Verificar que todas las ventas de cada punto de venta estén emitidas y enviadas a SUNAT OSE sin rechazos.
Revisar las notas de crédito devoluciones, descuentos y que estén sustentadas.
Conciliar las ventas del sistema con los cierres de caja diarios de cada sucursal efectivo, POS, transferencias y Yape Plin.
Controlar las cuentas por cobrar de clientes a crédito sobre todo B2B antigedad de saldos y aplicación de cobranzas.
Mantener el Registro de Ventas electrónico SIRE.
3. Tesorería y bancos
Registrar cobros y pagos, y aplicarlos a la factura que corresponde.
Hacer las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas.
Llevar el control de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación.
4. Recursos humanos y planillas
Altas y bajas en TRegistro, contratos de trabajo y legajo de cada trabajador.
Control de asistencia, horas extra, tardanzas, vacaciones y licencias.
Cálculo mensual de la planilla
Sueldos y asignación familiar.
Descuentos de AFP ONP y renta de 5ta categoría.
Aportes de EsSalud o EPS.
Cálculo de gratificaciones julio y diciembre, CTS mayo y noviembre,



vacaciones y liquidaciones de beneficios sociales.
Declarar y pagar en PLAME y emitir las boletas de pago.
Registrar la provisión contable de la planilla y sus ventajas, distribuida por sucursal.
Gestionar los recibos por honorarios 4ta categoría y sus suspensiones de retención.
5. Impuestos y obligaciones mensuales
Preparar el PDT 621 IGV y pagos a cuenta de renta según el cronograma de SUNAT.
Revisar el buzón SOL y atender las notificaciones.
Apoyar en la Declaración Jurada Anual de Renta.
6. Auditoría y control de procesos

Este bloque es el que asegura que el ERP reporte bien

Cierre mensual con checklist todo registrado, sin documentos pendientes, sin asientos descuadrados.
Conciliaciones clave
Inventario físico contra inventario contable.
Kárdex contra costo de ventas.
Cuentas por cobrar y por pagar contra los auxiliares.
IGV del sistema contra el de SUNAT.
Planilla contra contabilidad.
Revisar cuentas puente o transitorias para que no queden saldos colgados.
Detectar errores de origen ventas mal clasificadas, compras sin centro de costo, productos con costo cero o stock negativo.
Verificar la parametrización del ERP plan de cuentas, impuestos por producto y diarios por sucursal. Si la configuración está mal, todos los reportes salen mal.
Proponer y documentar procedimientos para que cajeros, almaceneros y compradores registren correctamente desde el inicio.
Revisar periódicamente los accesos y permisos de usuarios del sistema segregación de funciones.

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