Procesar las guías de despacho retornadas por los transportistas.
Determinar el monto de liquidación de cada unidad de reparto y derivar los reportes a caja para el cuadre de las cobranzas de cada transportistas.
Coordinar con facturación pedidos anulados cancelados y o cambiados para la anulación de facturas
Emitir reportes de documentos anulados y enviarlos vía correo a cada supervisor de ventas.
Alcanzar al área de facturación los documentos referentes a las entradas y salidas de mercadería transferencias de mercadería, productos para degustación o uso interno, etc.. Así como también los documentos que han sido activados ventas al crédito.
Entregar ordenados y compaginados los documentos por cobrar que retornen del reparto al área de créditos y cobranzas.
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