Aprobación de cotizaciones y o pedidos previa revisión de su LC, deposito o deuda pendiente
Se verificará que el vendedor envíe en sus observaciones de cada pedido, los plazos para la atención, como el NRO DE CUOTAS del pedido y el intervalo de cada cuota y plazos máximos. Para poder facturar con fechas o plazos previamente confirmados.
Coordinar la simulación de plazos para clientes que no tengan fechas disponibles o clientes que demoren en presentar sus fechas de pago.
Coordinación con el área comercial en caso que no haya pedidos, para ello se enviará de manera constante el reporte de clientes y de ventas que no están comprando para que se contacten con los clientes y logren concretar ventas.
Reportar la relación de letras y facturas negociables que estén desde el día SETIMO DIA, OCTAVO DIA, NOVENO DIA, del ERP. etc

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