Nuestro Cliente es una empresa líder del rubro industrial que se encuentra en búsqueda de un Analista de Créditos y Cobranzas quien se encargará de dar seguimiento a la cartera de clientes, minimizar la morosidad de las cuentas por cobrar y velar por el cumplimiento de los objetivos del área.

Requisitos :

- Egresado Universitario de Administración, Contabilidad, Economía o afines.
- Experiência mínima de 3 años en puestos similares.
- Experiência en empresas comerciales donde haya manejado clientes ferreteros, distribuidoras, industrial o retail - Deseable.
- Dominio de SAP R3, SAP HANA o SAP B1.
- Disponibilidad para laborar en el Callao.
- Competencias: Orientación a Resultados, Trabajo bajo presión, Capacidad de organización, Capacidad de seguimiento.

FUNCIONES :

- Recibir solicitud de evaluación por parte del vendedor (PDT, EEFF, facturas de venta de otros proveedores, # de teléfono de sus proveedores para verificar el crédito y solicitud)
- Evaluar al cliente con los datos brindados (llamar proveedores, ver historial de movimientos en MT, central de riesgo: Infocorp, Sentinel, etc; en otras fuentes).
- Ingresar la línea de crédito en SAP para nuevos clientes y/o amplias la línea de crédito para las reevaluaciones exitosas (Tx FD32) y se ingresa la condición de pago (Tx XD02).
- Reevaluación: Recibir la ficha de la solicitud y los EEFF para la evaluación del cliente en ampliación de línea de crédito, nueva condición de pago y/o el seguir trabajando bajo las mismas condiciones.
- Evaluar a los clientes antiguos en base a la información recibida y en otras fuentes (centinel, infocorp), histórico de compras y pagos.
- Informar a los vendedores del registro y/o actualización de sus clientes por correo.
- Ampliar la línea de crédito para las reevaluaciones exitosas (Tx FD32) y se ingresa la condición de pago (Tx XD02).




- Subir file de crédito virtual a la nube (los vendedores envían file escaneado) y se agrega algún comentario y/o observaciones.
- En caso de calificar se le solicita una garantía al cliente (letras, pagarés, avales, etc).
- Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar de cartera asignada.
- Realizar la confirmación de los abonos de los clientes.
- Extraer de las páginas web de los bancos los movimientos y actualizar los ingresos diarios en la carpeta compartida bancos.
- Extraer del sistema los saldos de la cartera para reportar a su jefatura.
- Realizar visitas a los clientes de manera preventiva y para realizar la gestión de cobranza de documentos vencidos o por los que no se tenga compromiso de pago.
- Reportar y hacer seguimiento a los pedidos ingresados bajo la modalidad planes de entrega para habilitar el despacho y envío de reporte al cierre de mes.
- Revisar las notas de crédito (valor y descuento por pronto pago) y débito para el envío del reporte al cierre de mes.
- Coordinar con Contabilidad y Tesorería las devoluciones de los saldos a favor de los clientes, a solicitud de dichas áreas.
- Elaborar el reporte de recuperación de facturas vencidas al cierre de mes para verificar el porcentaje de recuperación de la deuda vencida.
- Elaborar el reporte de antigüedad no mayor a 30 días de la cartera total semanal y mensual.
- Elaborar el reporte de alerta de retrasos mayor a 60 días semanal y mensual de la cartera total.
- Elaborar el reporte de antigüedad de facturas pendientes de canje de manera quincenal con la finalidad de emitir las letras en el corto plazo
- Apoyar en la coordinación de la ruta de entrega de documentos a clientes.

Horario: Lunes a Viernes de 7:15am a 5pm.

VENTAJAS :

- Contrato a Plazo Indeterminado
- Bono anual por resultados.
- Utilidades.
- Cuponera de Beneficios.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.1.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tiene disponibilidad para laborar en el Callao de forma 100% presencial?

📌 Analista de Créditos y Cobranzas - Canal (Callao)
🏢 yamanija e asociados consultoría
📍 Callao