Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados de gestión P&L;, validando la consistencia de ventas, ingresos, costos, utilidad bruta y gastos hasta el EBITDA.
Analizar los resultados de todos los canales y operaciones de la compañia.
Explicar las desviaciones frente al presupuesto, forecast y año anterior, identificando sus causas e impacto financiero.
Coordinar directamente con los responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias, validar explicaciones y dar seguimiento a compromisos.
Participar integralmente en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast del negocio, desde los ingresos hasta el EBITDA, evaluando la razonabilidad de los supuestos y construyendo escenarios.
Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente, así como los factores que la explican: volumen,



mix, fees, comisiones e incentivos.
Controlar los gastos operativos y apoyar el seguimiento de inversiones y proyecciones de flujo de caja, en coordinación con las áreas responsables.
Mantener y actualizar los modelos financieros y reportes existentes, asegurando consistencia, trazabilidad y controles de validación.
Preparar reportes y comentarios ejecutivos que comuniquen los principales resultados, riesgos y acciones que requieren atención.
Gestionar autónomamente sus entregables y pendientes, anticipando retrasos y escalando oportunamente los asuntos que requieran una decisión.

📌 Analista De Planeamiento Y Control De Gestión Miraflores (Perú)
🏢 hiringroom-ats
📍 Perú