- Elaborar y cerrar mensualmente el estado de resultados de gestión P&L;, validando la consistencia de ventas, ingresos, costos, utilidad bruta y gastos hasta el EBITDA.

- Analizar los resultados de todos los canales y operaciones de la compañia.

- Explicar las desviaciones frente al presupuesto, forecast y año anterior, identificando sus causas e impacto financiero.

- Coordinar directamente con los responsables comerciales, operativos y contables para investigar diferencias, validar explicaciones y dar seguimiento a compromisos.

- Participar integralmente en la elaboración y actualización del presupuesto y forecast del negocio, desde los ingresos hasta el EBITDA, evaluando la razonabilidad de los supuestos y construyendo escenarios.

- Analizar la rentabilidad por canal, producto y cliente, así como los factores que la explican volumen, mix, fees, comisiones e incentivos.

- Controlar los gastos operativos y apoyar el seguimiento de inversiones y proyecciones de flujo de caja, en coordinación con las áreas responsables.

- Mantener y actualizar los modelos financieros y reportes existentes, asegurando consistencia, trazabilidad y controles de validación.

- Preparar reportes y comentarios ejecutivos que comuniquen los principales resultados, riesgos y acciones que requieren atención.

- Gestionar autónomamente sus entregables y pendientes, anticipando retrasos y escalando oportunamente los asuntos que requieran una decisión.

Requisitos





- Egresado o bachiller de Contabilidad, Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

- Experiencia mínima de 2 años en Control de Gestión, Planeamiento Financiero o funciones similares.

- Experiencia práctica en cierres mensuales de gestión, análisis de resultados, presupuestos y forecast.

- Conocimientos básicos de contabilidad devengo, provisiones, reclasificaciones y centros de costo.

- Conocimientos de OPEX, CAPEX y flujo de caja, comprendiendo las diferencias entre ingresos y cobros, y entre gastos y pagos.

- Conocimiento en interpretación de estados de resultados (P&L;), análisis de ventas, ingresos, utilidad bruta, márgenes porcentuales y EBITDA.

- Excel intermedio-avanzado.

Beneficios

- Modalidad de trabajo híbrida.

- Pertenecer al Holding Top en turismo.

- Ingreso a planilla con todos los ventajas de ley.

- Cobertura de la EPS en % al titular de la póliza y primer derecho habiente.

- Capacitación permanente y oportunidad de crecimiento.

- Eventos de Confraternidad y recreación.

- Día libre por cumpleaños.

EXPERTIA TRAVEL es el Holding Turístico que agrupa a emblemáticas empresas de turismo de Sudamérica que incluye a las marcas Nuevo Mundo Viajes y AGIL Perú en turismo emisivo. Por el lado de turismo receptivo, Condor Travel, Tropic DMC, entre otras. Nuestro propósito es crear juntos experiencias para toda la vida.

📌 Analista de Planeamiento y Control de Gestión (Lima)
🏢 Expertia Travel
📍 Lima