Ejecutar y controlar oportunamente los procesos de facturación y seguimiento de cobranzas de INKA TUBOS S.A., asegurando la correcta emisión de comprobantes de pago, la trazabilidad de la documentación comercial, el seguimiento de cuentas por cobrar y la coordinación con las áreas involucradas, de acuerdo con los procedimientos internos, la normativa tributaria vigente y los registros efectuados en Odoo.
Emitir en Odoo las facturas y demás comprobantes de pago correspondientes a las operaciones comerciales aprobadas.
Verificar antes de la emisión los datos del cliente, RUC, moneda, condición de pago, precios, cantidades, impuestos y demás información comercial aplicable.
Validar que la facturación cuente con el sustento correspondiente pedido u orden de venta, condición comercial aprobada y demás documentos requeridos.
Revisar que la factura emitida guarde consistencia con las condiciones autorizadas por el área Comercial.
Mantener control diario de documentos emitidos, pendientes de facturación, anulados u observados, realizando el seguimiento hasta su regularización.
Coordinar con Comercial cualquier diferencia detectada antes de la emisión del comprobante.
Notas de crédito
Gestionar la emisión de notas de crédito únicamente cuando exista sustento documentario y autorización conforme al procedimiento interno.
Verificar el comprobante de referencia, motivo, importe, moneda, impuestos y documentación que sustenta la modificación.
Mantener la trazabilidad de las notas emitidas y coordinar su comunicación al área comercial y a las áreas involucradas.
Realizar seguimiento a documentos observados o rechazados hasta su corrección y cierre OSE SUNAT CONFLUX
Gestión y seguimiento de cobranzas




Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar de clientes de acuerdo con las fechas de vencimiento y condiciones comerciales establecidas.
Enviar estados de cuenta, recordatorios y comunicaciones de cobranza al área comercial, manteniendo evidencia del seguimiento efectuado.
Registrar y actualizar los compromisos de pago informados por los clientes para facilitar el control de vencimientos.
Alertar oportunamente a la Contadora, Administración y Comercial sobre facturas vencidas, compromisos incumplidos o clientes con riesgo de atraso.
Preparar reportes periódicos de cartera por vencer, vencida y de gestión de cobranza para el seguimiento de la Administración.
Coordinar y dar seguimiento al canje de facturas por letras, verificando que la documentación remitida al cliente esté completa y dentro de los plazos establecidos
Control documentario y atención al cliente
Mantener ordenados y disponibles los sustentos de facturación y cobranza, tanto en formato digital como físico cuando corresponda.
Atender consultas de clientes vinculadas con facturas, notas de crédito, estados de cuenta, estado de letras, vencimientos y documentación comercial.
Coordinar con las áreas internas la atención de observaciones documentarias que impidan la aceptación o pago de una factura.
Verificar los datos de facturación del cliente y comunicar oportunamente cualquier inconsistencia detectada.
Controlar los vencimientos de letras y mantener actualizado los compromisos de pago de los clientes.
Cierre mensual y control de gestión

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