Recepción centralizada de pedidos enviados por los vendedores a través del formato de pedidos por los canales Whatsapp, correo corporativo o físico.
Validación comercial antes del ingreso verificar código y presentación del producto, stock disponible en SAP, precio vigente según lista, descuentos autorizados, datos del cliente RUC, dirección de entrega, agencia y condición de pago.
Cuando no hay stock disponible coordinar con Producción la fecha estimada de ingreso a almacén PT, informar oportunamente al vendedor y proponer alternativas entrega parcial, producto sustituto previa conformidad del cliente.
Ingreso del pedido al sistema SAP mediante transacción VA01, asegurando datos completos y correctos.
Hacer seguimiento a pedidos bloqueados por crédito en SAP y gestionar su liberación de forma ágil.
Ser el enlace entre el vendedor y Créditos,



solicitando la información necesaria para la evaluación y evitando demoras innecesarias.
Una vez liberado el pedido, generar pedidos de clientes en SAP para su programación.
Apoyar en la resolución de incidencias de último minuto quiebres, cambios de agencia buscando soluciones viables junto al vendedor y despacho.
Dar seguimiento a pedidos pendientes por fabricación, manteniendo actualizado el cuadro de seguimiento.

INCENTIVOS

Planilla desde el primer día.
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Capacitaciones Constantes.
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