Realizar la evaluación crediticia de clientes nuevos y recurrentes, utilizando las herramientas y fuentes de información disponibles.
Realizar la conciliación y verificación de los pagos recibidos con la información bancaria y o documentación de sustento.
Analizar la capacidad y comportamiento de pago de potenciales clientes antes de recomendar la aprobación de líneas de crédito.
Realizar seguimiento permanente a la cartera de clientes y cuentas por cobrar.
Elaborar y mantener actualizado el reporte de cuentas por cobrar, vencidas y por vencer.
Ejecutar acciones de cobranza preventiva y cobranza de cartera vencida.
Realizar visitas de campo a clientes morosos para gestionar directamente la recuperación de las cuentas pendientes.
Negociar con clientes alternativas y compromisos de pago, dentro de las políticas y límites establecidos por la empresa.
Realizar seguimiento a los compromisos de pago asumidos por los clientes hasta su cancelación efectiva.
Efectuar depósitos y abonos de dinero en las cuentas bancarias de la empresa mediante ventanilla, cuando corresponda.




Verificar que los montos cobrados hayan sido correctamente depositados y registrados.
Coordinar con el área de ventas y administración respecto a clientes con atrasos, límites de crédito y condiciones de pago.
Identificar clientes con señales de riesgo y comunicar oportunamente a Gerencia.
Preparar informes periódicos para Gerencia.
Realizar seguimiento y reportar el alcance de los objetivos de cobranza establecidos por Gerencia.
Registrar y actualizar las gestiones realizadas en el ERP de la empresa.
Coordinar con contabilidad la correcta aplicación y conciliación de los pagos recibidos.
Cumplir las políticas y procedimientos internos relacionados con crédito, cobranza y manejo de valores.
Realizar las demás funciones relacionadas al puesto que sean asignadas por Gerencia.

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