Administrar y mantener actualizada la matriz de riesgos y controles ICFR, así como el inventario de procesos, subprocesos, evidencias y responsables, asegurando que el modelo refleje la realidad operativa y tecnológica de la compañía.
Liderar la ejecución de walkthroughs y pruebas de diseño y efectividad operativa sobre los controles principal de procesos críticos con impacto financiero, documentando resultados, excepciones y conclusiones.
Identificar, clasificar y dar seguimiento a las deficiencias de control interno financiero, impulsando planes de remediación oportunos que fortalezcan la sostenibilidad del modelo ICFR.
Elaborar reportes, tableros, KPIs y KRIs que brinden visibilidad ejecutiva sobre el estado del modelo ICFR a la Alta Dirección y a los órganos de gobierno.
Articular la relación con dueños de procesos, Tecnología de Información, Auditoría Interna, Auditoría Externa y Planeamiento Estratégico, incluyendo la evaluación de controles sobre SAP, ITGC e interfaces críticas.
Impulsar la mejora continua del modelo ICFR —automatización,



estandarización de evidencias y transferencia de conocimiento— capacitando a los dueños de controles en la metodología y en la implementación de herramientas como SAP GRC.
Bachiller en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Empresarial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
Contar con diplomado o especializados en temas relacionados a las funciones solicitadas.
Contar con experiencia laboral mayor a 8 años, de preferencia 3 de ellos en funciones relacionadas a la gestión de ICFR.

Conocimientos específicos
Control Interno sobre la Información Financiera (ICFR) y marco COSO, modelo de Tres Líneas de Defensa.
Elaboración y gestión de matrices de riesgos y controles (RCM).
Dominio Power BI, Excel avanzado y/o herramientas de analítica de datos.

Ventajas
Salario acorde al mercado.
Bonos anuales propios de la empresa y utilidades de acuerdo a ley.
Protegido EPS en e

📌 Especialista En Control Interno Financiero San Isidro
🏢 Luzdelsur
📍 San Isidro