Administrar y mantener actualizada la matriz de riesgos y controles ICFR, as como el inventario de procesos, subprocesos, evidencias y responsables, asegurando que el modelo refleje la realidad operativa y tecnol gica de la compa a. Liderar la ejecuci n de walkthroughs y pruebas de dise o y efectividad operativa sobre los controles fundamental de procesos cr ticos con impacto financiero, documentando resultados, excepciones y conclusiones.
Identificar, clasificar y dar seguimiento a las deficiencias de control interno financiero, impulsando planes de remediaci n oportunos que fortalezcan la sostenibilidad del modelo ICFR.
Elaborar reportes, tableros, KPIs y KRIs que brinden visibilidad ejecutiva sobre el estado del modelo ICFR a la Alta Direcci n y a los rganos de gobierno.
Articular la relaci n con due os de procesos, Tecnolog a de Informaci n, Auditor a Interna, Auditor a Externa y Planeamiento Estrat gico, incluyendo la evaluaci n de controles sobre SAP, ITGC e interfaces cr ticas.
Impulsar la mejora continua del modelo ICFR automatizaci n, estandarizaci n de evidencias y transferencia de conocimiento capacitando a los due os de controles en la metodolog a y en la implementaci n de herramientas como SAP GRC.

📌 Especialista En Control Interno Financiero - Icfr (Lima)
🏢 Luz Del Sur
📍 Lima