A. Responsabilidades
v Recepción de facturas por diversos proveedores.
v Ingreso de facturas al sistema SAP.
v Realizar seguimiento del área de aceptación, cumpliendo con todo lo requerido, teniendo en cuenta los VB del usuario que ha solicitado el servicio
v Archivo y orden de documentación, adjuntando los comprobantes en formato PDF y XML.
v Verificar y validar que toda la facturación de las relacionadas se encuentre registradas en SAP.
v Generar un listado para consultar a los usuarios con referente a las órdenes de compra pendiente y realizar la gestión para su presentación.
v Realizar seguimiento de la cuenta por cobrar, así como la coordinación con los clientes el pago de las Factura.
v Registrar los anticipos de los usuarios para el pago respectivo.
v Realizar las compensaciones de anticipo y reembolso.




v Realizar la compensación por las partidas de las liquidaciones de anticipos y reembolso para el pago respectivo.
v Creación de proveedores, realizar datos maestros en el SAP.

B. Relaciones Jerárquicas
v Depende jerárquicamente de: Contador General

C. Educación/Experiencia/Otra información
v Formación Académica:
v Estudiante universitario en Contabilidad o administración
v Microsoft Office nivel intermedio.
v Manejo de software de aplicación SAP.

v Conocimientos de:
v Conocimiento de Normas Contables.
v Conocimiento de Productos y Servicios Financieros
v Manejo de Office a Nivel Usuario/Intermedio.

v Experiencia
v • Experiencia laboral en posiciones similares de 1 año

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📍 Miraflores